目录

第一部分  部门（单位）概况

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

附   录   2019年部门（单位）预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表（本级）

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐梭镇财政所承担着乡镇财政预算职责，负责惠农资金兑付管理、负责对行政区财政资金实施监督、乡镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、村级会计委托代理服务、本行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织的国有资产和集体资产管理，承办镇党委、政府和上级业务部门交办的其它事宜。

（二）机构设置情况

勐梭镇共设9个单位。其中：全部为财政供给，行政单位3个、参公管理事业单位1个、非参公管理事业单位5个。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务是合理安排使用预算资金保障政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作等。

二、预算单位预算编制情况

2019年部门（单位）预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共9个，分别是勐梭镇人民政府、勐梭镇科学技术部、勐梭镇财政、勐梭镇民政、勐梭镇林业、勐梭镇水利、勐梭镇文化、勐梭镇环境保护、勐梭镇农科站。其中：财政全供给单位9个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位3个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制75人，其中：行政编制35人，事业编制40人。在职实有70人，其中：财政全供养33人，财政部分供养37人，非财政供养0人。离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。车辆编制5辆，实有车辆4辆。

第二部分  2019年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2019年部门（单位）财务总收入12571281.80元，其中：一般公共预算12571281.80元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元，上年结转收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门（单位）财政拨款收入12571281.80元，其中：本年收入12571281.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12571281.80元（其中本级财力12571281.80元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），财政专户管理的收入0元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门（单位）预算总支出4270627.00元，其中：基本支出4270627.00元，占总支出的100％，项目支出0元，占总支出的0％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门（单位）一般公共预算当年拨款12571281.80元，比2018年预算数增加1409181.80元，增长12.62%。

1.2060701科学技术支出2019年预算数为10.57万元，与2018年预算数10.65万元，减少0.08万元，下降0.75%。

2. 2080103基本工资2019年预算数为211.77万元，比2018年预算数增加207.4万元，增长2.1%。主要用于：职工工资及津贴发放。

3. 2010601奖金2019年预算数为17.65万元，比2018年预算数17.28万元，增加0.37万元，增长2.15%。主要用于：奖金发放。

4. 2130204社会保障缴费及其他工资福利2019年预算数为134.12万元，比2018年预算数增加134.12万元，增长100%。主要用于：缴纳社会保障费及人员调资。

5. 2012901商品和服务支出2019年预算数为42.63万元，比2018年预算数一致。主要用于：各站所工会经费支出及村委会脱贫经费支出。

6. 2080899、2010301生活补助2019年预算数为121.0002万元，比2018年预算数增加48.6202万 元，增长67.17%。主要用于：职工生活补助发放及遗属生活补助。

7、2070109文化体育与传媒支出2019年预算数为47.85万元，比2018年预算数36.09万元，增加11.76万元，增长32.6%。主要用于：脱贫攻坚文艺及政策宣传等。

8、2130104农林水支出2019年预算数为201.56万元，比2018年预算数175.85万元，增加25.71万元，增长14.62%。主要用于：农林水项目调查工作经费及人员工资等。

9、2160201商业服务业等支出2019年预算数为31.63万元，比2018年预算数增加100%。主要用于：商品服务、水电费、会议费、办公经费等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  （本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组（其中：基本支出12571281.80元，项目支出0元）。

1. 30101基本工资2019年预算数为211.77万元，其中（其中：基本支出211.77万元，项目支出0元）。

2. 30102津贴补贴2019年预算数为440.81万元，其中（其中：基本支出440.81万元，项目支出0元）。

3．30103奖金2019年预算数为17.64万元，其中（其中：基本支出17.64万元，项目支出0元）。

4．301社会保障缴费及其他工资福利2019年预算数为292.04万元，其中（其中：基本支出292.04万元，项目支出0元）。

5．302商品和服务支出2019年预算数为42.63万元，其中（其中：基本支出42.63万元，项目支出0元）。

    6.30305生活补助2019年预算数为252.24万元，其中（其中：基本支出252.24万元，项目支出0元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0元。

（二）与中央、省配套事项

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

（三）按既定政策标准测算补助事项

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障勐梭镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9622616元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.54％；商品和服务支出426300元，包括办公经费、印刷费、水电费、公务接待费、培训费、工会经费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.4％。对个人和家庭补助支出2522365.80元，包括退休人员工资、其他对个人和家庭的补助占基本支出20.06%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2018年1116.21万元对比增加140.92万元，变动的主要原因是：基本工资、奖金、生活补助、社会保障缴纳等预算金额有所提高。

（三）项目支出情况

2019年用于保障勐梭镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210000元，如：公务接待、公车运行等开支。（各部门（单位）可结合实际制作支出分布图表等）。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费

2019年部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算206000元，较2018年预算一致。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预，2019年部门（单位）政府釆购预算共涉及采购项目0个0元，其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

<span style="font-family:仿宋_GB2